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2018年度自治区人民医院部门决算公开说明

来源: 新疆人民医院网时间: 2019/8/21 13:18:46浏览: 0

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和社区卫生服务为一体的大型综合性“三级甲等医院”。曾先后荣获“全国文明单位”、“全国百佳医院”、“全国五?一劳动奖状”、“全国卫生系统先进集体”、 “全国万名医师支援农村卫生工程先进集体”、“全国十大百姓放心医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进集体”、 “自治区民族团结进步模范单位”等荣誉称号。

目前,医院编制床位3250张,另设有2所分院、一个直属院区,1个社区门诊部,总院拥有54个临床科室、15个医技科室,设有国家博士后科研工作站、5个国家级重点专科、5个国家及自治区级医学中心(全国疼痛医学临床中心、自治区急救中心、自治区伽玛刀治疗研究中心、自治区高血压诊疗研究中心、自治区人工关节置换中心)、10个自治区级医学研究所(自治区高血压病研究所、自治区急救医学研究所、自治区临床药学研究所、自治区儿科研究所、自治区临床皮肤性病研究所、自治区普外微创研究所、自治区内分泌糖尿病研究所、自治区临床营养研究所、自治区妇科研究所、自治区血管外科研究所)、15个自治区级医学质量控制中心(自治区急诊质量控制中心、自治区临床输血质量控制中心、自治区临床药学服务质量控制中心、自治区内窥镜质量控制中心、自治区血液净化质量控制中心、自治区妇科质量控制中心、自治区康复医学质量控制中心、自治区病理质量控制中心、自治区护理质量控制中心、自治区医院感染质量控制中心、自治区临床路径质量控制中心、自治区高压氧临床应用质量控制中心、自治区皮肤病与性病诊疗质量控制中心、自治区心身医学质量控制中心和自治区血管外科质量控制中心),是国家卫生计生委住院医师规范化培训基地和全科医师培训定点医院,同时还是国家医师资格考试实践技能与考官培训基地。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治区人民医院部门决算包括:交通医院、米东医院财务数据。单位无下属预算单位,本部下设17个职能处室,分别是:党委办公室、工会、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、医疗质量安全管理部、护理部、药学部、干部保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、保卫部和后勤服务中心。

自治区人民医院编制人数2604人,实有人数6018人,其中:在职5202人,增加22人;退休975人,增加32人;离休13人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入361,632.06万元,与上年相比,增加11,422.23万元,增长3.26%,增减变化主要原因是:同比合理增长;支出354,322.82万元,与上年相比,增加10,005.12万元,增长2.91%,增减变化主要原因是:同比合理增长;基本支出结余7,456.26万元,与上年相比,减少345.43万元,降低4.43%。增减变化主要原因是:合理增加范围。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计361,632.06万元,其中:财政拨款收入19,716.17万元,占5.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入329,384.77万元,占91.08%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入12,531.12万元,占3.47%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数343,455.95万元,决算数361,632.06万元,预决算差异率5.29%,差异主要原因部门预算编制时间为2017年9月,院内预算编制时间为2017年11月,时间差异较大;部门预算中其他收入编制为政府采购金额,与决算中其他收入性质不同。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计354,322.82万元,其中:基本支出347,186.56万元,占97.99%;项目支出7,136.26万元,占2.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数343,455.95万元,决算数354,322.82万元,预决算差异率3.16%,差异主要原因部门预算编制时要求收支平衡。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入19,716.17万元,与上年相比,减少2613.15万元,降低11.70%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1,760万。财政拨款支出20,206.91万元,与上年相比,减少2,617.78万元,降低11.47%,增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费。其中:基本支出14,120.75万元,项目支出6,086.16万元。财政拨款结转结余80万元,与上年相比,减少2,239.15万元,降低96.55%。增减变化的主要原因是:按照财政厅要求加快项目资金使用进度,资金下达两年内未使用将收回结转资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数13,491.00万元,决算数19,716.17万元,预决算差异率46.14%,差异主要原因编制2018年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。财政拨款支出年初预算数13,491.00万元,决算数20,206.91万元,预决算差异率49.78%,差异主要原因编制2018年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入19,716.17万元。与上年相比,减少2613.15万元,降低11.70%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1,760万。一般公共预算财政拨款支出20,206.91万元。与上年相比,减少2,617.78万元,降低11.47%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1760万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),科学技术支出支出397.40万元;社会保障和就业支出1,806.70万元; 医疗卫生与计划生育支出17,964.79万元; 节能环保支出38万元。按经济分类科目(按类级科目公开),基本工资支出8,608.46万元;津贴补贴支出3,705.59万元;事业单位基本养老保险支出1,729.41;培训费支出455.16万元;专用材料费用支出4,912万元;其他商品服务支出369万元;离休费77.29万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数13,491.00万元,决算数19,716.17万元,预决算差异率46.14%,差异主要原因编制2018年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。财政拨款支出年初预算数13,491.00万元,决算数20,206.91万元,预决算差异率49.78%,差异主要原因编制2018年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4,370.85万元。与上年相比,减少1,895.44万元,降低30.25%。

其中财政拨款结转结余80万元。与上年相比,增加(减少)2,239.16万元,降低96.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……。

五、机关运行经费支出情况

2018年度自治区人民医院(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

自治区人民医院单位(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14,352.92万元,其中:政府采购货物支出12,367.38万元、政府采购工程支出1,906.74万元、政府采购服务支出78.8万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆80辆,价值3,144.79万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆,其他用车主要是:医院班车及保证正常工作用车;单位价值50万元以上通用设备36台(套)、单位价值100万元以上专用设备247台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

取消药品加成项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,取消药品加成项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,477万元,执行数为2,477万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过申请财政补助资金和自筹的方式,弥补取消药品药品加成带来的影响。在提高医疗服务水平的基础上,降低患者医药费负担。

自治区保健医疗及医保项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区保健医疗及医保项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好的完成了对区本级离休人员医疗保障;完善基础建设工作,配置相应的设施、设备;对于干部保健人员开展培训、学习;组织开展健康教育活动;印制健康资料;优化服务流程;开展信息化建设工作。

 自治区重点专科建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区重点专科建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过本项目的实施,为贯彻落实中央、自治区医疗机构设置规划,重点鼓励、扶持、建设一批具有技术优势、竞争优势、品牌优势的自治区级临床重点专科,使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务,发挥重点学科的示范带动作用,加强临床型医学人才培养和学科队伍梯队的建设。

住院医师规范化培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区重点专科建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为990万元,执行数为990万元,完成预算的100%。主要产出和效果:住院医师规范化培训是实施医改人才培养投入最大的一个项目。财政部、国家卫生计生委和国家中医药局相关文件提出,中央财政按3万元/人/年的标准对住院医师规范化培训工作予以补助,由自治区统筹安排拨付,主要用于培训对象补助及培训基地教学实践活动。我院目前累计培训298名住院医师,完成轮转127人,总体执业医师通过率为97.18%,自治区住院医师规范化培训结业综合考核通过率为92%。

项目支出绩效自评表:

自治区专项转移支付绩效自评表

(2018年度)

专项名称

城市公立医院综合改革补助资金 

中央主管部门


地方主管部门

 自治区卫生健康委员会

实施单位

新疆维吾尔自治区人民医院 

项目资金(万元)


全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额:

2477

 2477

 100%


 其中:中央补助

2477

 2477

 100%


       地方资金





       其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


巩固公立医院破除“以药补医”,推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革。

 

 通过申请财政补助资金和自筹的方式,弥补取消药品药品加成带来的影响。在提高医疗服务水平的基础上,降低患者医药费负担。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施



时效指标

资金拨付及时率

100%

100%





病床使用率

≧95

95≧




成本指标

药占比 

≦40

≦40





 百元医疗收入消耗的卫生耗材

≦25

≦25





 公用经费占比

≦13

≦13




社会效益指标

 网上医疗预约挂号

实现网上预约

已实现




可持续影响指标

项目可持续发展 

项目可持续发展

项目可持续发展



满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意率 

≧90

≧90


说明

请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无。

自治区专项转移支付绩效自评表

(2018年度)


(2018年度)

干部保健专项经费



中央主管部门




地方主管部门

 新疆维吾尔自治区卫健委

实施单位

新疆维吾尔自治区人民医院



项目资金(万元)


全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B

执行率(B/A)



年度资金总额:

130

130

100%



 其中:中央补助

130

130

100%



       地方资金






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况



项目资金实行预算管理,更好的为保健对象提供优质、高效、满意的服务。

通过更新医疗设备等方式,为保健对象提供优质、高效、满意的服务。



绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

数量指标

更新设备、设施

2

=2




医疗设备支出

60%

60%




时效指标

工作计划执行率

100%

100%




资金使用执行率

100%

100%




提供全程医疗服务

100%提供

100%提供




可持续影响指标

项目可持续开展

项目可持续开展

项目可持续开展




满意度指标

服务对象满意度指标

服务人员满意度

90%

90%




说明

请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2018年度)

专项名称

 住院医师规范化培训

中央主管部门

 中国医师协会 

地方主管部门

 新疆维吾尔自治区卫健委科教处

实施单位

自治区人民医院 

项目资金(万元)


全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额:

990 

 990

 100%


 其中:中央补助

990

 990

 100%


       地方资金





       其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


按国家《住院医师规范化培训内容与标准(试行)》规范培训过程,保证“一对一”带教(最多不超过1:3),严格入科及出科考核。

经费均已投入住院医师规范化培训工作和专业基地建设中,保证专款专用。 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施


产出指标

数量指标

住院医师规范化培训人数 

171人

171人





 督导工作开展周期

3个月

3个月




质量指标

 住培结业考核通过率

≥85%

92%





 师资培训覆盖率

≥95%

97.49%





 执业医师通过率为

≥90%

97.18%





基地师资培训合格率

≥60%

≥60%




可持续影响指标

项目下一年可持续开展 

项目可持续开展

项目可持续开展



满意度指标

服务对象满意度指标

规培人员满意度 

≥90

≥90


说明

请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


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